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昆明市企业融资服务中心2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市企业融资服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市企业融资服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市企业融资服务中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市企业融资服务中心是中国共产党昆明市委员会金融委员会办公室管理的全额拨款副县级事业单位（公益一类）。职能职责按照《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市企业融资服务中心的批复》（昆编办复〔2011〕113号）执行。主要履行以下职责：

1.负责根据昆明市经济社会发展需要和产业发展重点，规划昆明市创业投资引导基金（以下简称“引导基金”）的投资方向和投资领域；

2.负责引导基金的管理、运作，或对引导基金的管理、运作进行监督管理，确保引导基金规范运作，风险可控，符合投向要求；

3.负责推动我市股权投资基金的设立、发展，协调股权投资基金的管理工作；

4.负责协调和推动企业融资有关工作；

5.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：基金管理处、融资服务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障部门各项工作正常开展。

2.推动中小微企业金融综合服务。探索建立昆明市综合金融服务机制，向信用状况良好且符合授信支持条件的守信主体提供便利优惠的融资信贷服务；加强对民营企业、中小微企业和“三农”的金融服务，鼓励金融机构支持实体经济发展，缓解中小微企业融资难、融资贵困境，拓宽企业融资渠道，助力中小微企业实现多层次资本市场融资。

3.学习发达地区政府投资基金先进经验，提高政府资金使用效率，发挥政府投资基金的引导作用和放大效应，参与全市各行业主管部门制定相关领域基金的投资管理办法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入982258.64元，其中：一般公共预算982258.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少373988.56元，主要原因一是较上年度，人员减少1人，人员经费减少；二是结合工作职能及实际，调整工作内容，项目经费预算减少，以致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入982258.64元，其中:本年收入982258.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982258.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少373988.56元，主要原因一是较上年度，人员减少1人，人员经费减少；二是结合工作职能及实际，调整工作内容，项目经费预算减少，以致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出982258.64元。财政拨款安排支出982258.64元，其中：基本支出832258.64元，与上年对比减少138988.56元，主要原因是较上年度，人员减少1人，人员经费减少，以致基本支出减少；项目支出150000.00元，与上年对比减少235000.00元，主要原因是我部门结合工作职能及实际，调整工作内容，项目经费减少，以致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.208社会保障和就业支出80480.00元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80480.00元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出68772.00元。其中：2101102事业单位医疗支出39720.00元，主要用于反映事业单位的基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出25160.00元，主要用于反映公务员医疗补助支出；2101199他行政事业单位医疗支出3892.00元，主要用于反映行政事业单位其他医疗支出。

3.217金融支出766206.64元。其中：2170150事业运行支出616206.64元，主要用于反映金融部门行政支出中的事业运行支出；20170399其他金融发展支出150000.00元，主要用于反映金融部门行政支出中的其他金融发展支出。

4.221住房保障支出66800.00元。其中：2210201住房公积金支出66800.00元，主要用于反映住房改革支出中的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市企业融资服务中心2025年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市企业融资服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市企业融资服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（二）公务接待费

昆明市企业融资服务中心2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市企业融资服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市企业融资服务中心2025年重点绩效项目数1个，为“拓宽企业融资渠道服务企业融资专项资金”项目，该项目安排预算资金150000.00元。旨在拓宽企业融资渠道，助力中小企业实现多层次资本市场融资，帮助中小微企业了解最新政策，开展好金融机构信贷政策及金融产品宣传工作，夯实区域性金融服务中心建设横向沟通，加强金融开放与交流合作。设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市企业融资服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是昆明市企业融资服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市企业融资服务中心资产总额19083.69元，其中，流动资产15089.19元，固定资产3994.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3330.37元，其中固定资产减少2321.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000749900300111

昆明市企业融资服务中心2025年部门预算表20250210011037643