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昆明金融与发展研究院

2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明金融与发展研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明金融与发展研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明金融与发展研究院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明金融与发展研究是昆明市人民政府金融办公室管理的全额拨款副县级事业单位（公益一类）。职能职责按照《昆明市机构编制委员会关于成立昆明金融与发展研究院的批复》（昆编复〔2016〕21号）执行。主要履行以下职责：

1.发挥国家金融与发展实验室的高端智库功能，提供昆明金融发展的决策支持研究，为昆明市相关部门提供金融决策支持研究和咨询服务。

2.在细化昆明建设成为面向南亚东南亚开放的区域性国际金融中心具体内容的基础上，开展金融产品、金融机构和金融市场方面的研究。

3.发挥国家金融与发展实验室作为高端金融智库的国际影响力，充分整合国际国内资源，设立常态化的金融发展论坛。

4.建设昆明高端金融人才体系。

5.研究国内外金融形势变化，分析行业变化趋势，撰写《金融内参》，及时给市委、市政府提供金融动态信息和分析意见；编撰昆明金融发展报告（年度报告）等。

6.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。根据昆编复〔2016〕21号文件精神，我部门无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障部门各项工作正常开展。

2.举办好2024年国际金融峰会，夯实区域性金融服务中心建设横向沟通，加强金融开放与交流合作。

3.研究国内外金融形势变化、分析行业变化趋势，及时给市委、市政府提供金融动态信息和分析意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49.52万元，其中：一般公共预算49.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少34.46万元，主要原因是我部门结合工作职能及实际，改变工作重心，项目经费减少，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49.52万元，其中:本年收入49.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少34.46万元，主要原因是我部门结合工作职能及实际，改变工作重心，项目经费减少，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49.52万元。财政拨款安排支出49.52万元，其中：基本支出39.52万元，与上年对比增加18.04万元，主要原因是我部门人员增加，以致基本支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少52.50万元，主要原因是我部门结合工作职能及实际，改变工作重心，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.208社会保障和就业支出4.02万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出3.43万元。其中：2101102事业单位医疗支出1.97万元，主要用于反映事业单位的基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出1.26万元，主要用于反映公务员医疗补助支出；2101199他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于反映行政事业单位其他医疗支出。

3.217金融支出38.77万元。其中：2170150事业运行支出28.77万元，主要用于反映金融部门行政支出中的事业运行支出；2170399其他金融发展支出10.00万元，主要用于反映金融发展支出中的其他金融发展支出。

4.221住房保障支出3.30万元。其中：2210201住房公积金支出3.30万元，主要用于反映住房改革支出中的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明金融与发展研究院2024年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明金融与发展研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明金融与发展研究院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（二）公务接待费

昆明金融与发展研究院2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明金融与发展研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

对比上年无变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明金融与发展研究院2024年重点绩效项目数1个，为“国家金融与发展（昆明）峰会专项资金”项目，该项目安排预算资金10.00万元。旨在举办好“2024年国际金融峰会”，夯实区域性金融服务中心建设横向沟通，加强金融开放与交流合作。设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军人等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明金融与发展研究院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是昆明金融与发展研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明金融与发展研究院资产总额1.19万元，其中：流动资产0.03万元，固定资产1.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.17万元，其中：固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物为0平方米，账面原值为0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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监督索引号53010000749900200111